Bonjour,

Je me suis trompée dans la création d'une règle pour lettrer les comptes. J'ai reçu un paiement par virement et souhaitais que le rapprochement se fasse automatiquement, c'est pourquoi j'ai créé une règle. Cependant, au lieu de sélectionner la règle "rapprocher client/fournisseur", j'ai choisi par erreur la règle qui génère une écriture de contrepartie en utilisant un compte de produit.

Maintenant que j'ai identifié l'erreur, j'ai procédé au délettrage et supprimé le produit généré. Cependant, je rencontre des difficultés à automatiser le rapprochement avec le compte client.

Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour corriger cela ?

Merci d'avance.